Datos del plan

• La primera fila muestra el nombre del plan, exportado por nombre de usuario, y la fecha y hora de exportación.

• Para Exportar cada habilidad WEM, la primera fila muestra solo el nombre del plan

• Columna Habilidad WEM con el nombre de la habilidad WEM, si seleccionó exportar cada habilidad WEM

• Columna Unidad de programación con Acumulación de planes o nombre de las unidades de programación, si seleccionó exportar datos de unidades de programación

• encabezados de columnas del plan:

  • Parámetro

  • el encabezado del intervalo de día, semana o mes según el intervalo que se muestra cuando exportó

  • Total

  • Promedio

• datos del plan

* Estos parámetros aparecen en el plan para las habilidades WEM diferibles .

** Estos parámetros no aparecen en el plan para las habilidades WEM diferibles.

Las fechas incluidas en el plan por mes, semana o día. El valor predeterminado es mes.

• Si el plan no incluye la semana o el mes completo en el primer o último intervalo, la columna aparece en cursiva (incluido el encabezado de la semana o el mes).

• Para las fechas de semana, el plan muestra la fecha de inicio de cada semana del plan según el primer día de la semana del plan.

La cantidad total de volumen previsto recibido para cada día, semana o mes del plan.

• Los valores originales provienen de los valores de volumen diario recibidos almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Valor decimal cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

La cantidad total de volumen real recibido por cada día, semana o mes en el plan.

• Sólo vista. Los valores provienen de la página de Datos históricos.

• Números enteros mostrados con 0, 1 o 2 decimales para alinearse con el volumen previsto recibido. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

El porcentaje de variación del volumen recibido para cada día, semana o mes del plan.

% de variación del volumen recibido = (volumen recibido previsto - volumen recibido real) / volumen recibido real x 100

• Sólo vista. Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Intervalo en blanco cuando Volumen recibido (pronóstico) o Volumen recibido (real) son 0 o están en blanco para el intervalo.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

El campo Varianza del volumen recibido (%) cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)

Volumen recibido (real)

La cantidad total de volumen que los empleados necesitan manejar para cumplir con sus objetivos de nivel de servicio para cada día, semana o mes del plan. El volumen esperado manejado para cada día se divide equitativamente a lo largo del tiempo del nivel de servicio. El volumen manejado cada día es la suma del volumen manejado ese día más la porción del volumen manejado de días anteriores.

Si la cantidad de días abiertos entre la fecha de pronóstico del volumen recibido y la fecha de finalización del plan es menor que la cantidad de días en el tiempo del nivel de servicio, el plan no tiene en cuenta todo el pronóstico del volumen recibido en esta columna. Si el tiempo del nivel de servicio diario es inferior a 24 horas, ESP utiliza 1 día. Si el tiempo del nivel de servicio diario es mayor a 24 horas, ESP utiliza el valor del día completo. Por ejemplo, si el tiempo del nivel de servicio diario es de 2,5 días, ESP utiliza 2,5.

Ejemplo:

Día	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
Volumen previsto original recibido	6675	0	9345	7380	7160	7390	7260
Volumen manejado calculado para el primer día (utilizando SL %=80)	1780	0	3738	1686.86	2864	2956	2323.2
Volumen manejado durante el tiempo SL
Dom Tiempo SL=3 días	1780		1780	1780
Lun Cerrado
Mar Tiempo SL=2 días			3738	3738
Mié Tiempo SL=3,5 días				1686	1686	1686	846
Jue Tiempo SL=2 días					2864	2864
Vie Tiempo SL=12 horas						2956
Sáb Tiempo SL=2,5 días							2323
Volumen total manejado	1780		5518	7204	4550	4906	2409

En el ejemplo anterior, el volumen previsto recibido el sábado cuenta como volumen manejado durante 2,5 días (sábado, domingo y martes). Pero, no cuenta la parte del domingo y martes en ningún valor de volumen manejado por el plan. Esto se debe a que los próximos días abiertos (domingo y martes, en este ejemplo) quedan fuera del rango de fechas del plan.

• Sólo vista. Aparece para habilidades WEM diferibles

• Si Volumen recibido (pronóstico) es 0 o está en blanco para un día, no se manejará ningún volumen en función del volumen pronosticado recibido para ese día (en blanco). El valor Volumen manejado del día es la suma del volumen manejado de días anteriores.

• Si no hay un porcentaje del nivel de servicio diario, no se maneja volumen según el volumen previsto recibido para ese día (en blanco). El valor Volumen manejado del día es la suma del volumen manejado de días anteriores.

• Si hay un porcentaje de nivel de servicio diario, pero no hay un tiempo de nivel de servicio diario, el tiempo de nivel de servicio diario para ese día es 1.

• Valor decimal cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

El campo Volumen manejado cambia cuando estos campos cambian durante el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)

Nivel de servicio (tiempo)

Nivel de servicio (%)

La cantidad de volumen que los agentes pueden manejar, para cada semana o mes en el plan, en función de la cantidad de agentes FTE reales y el AHT previsto para cada intervalo. Este valor también considera la ocupación, la contracción y la eficiencia de múltiples habilidades, cuando se especifica.

Si el pronóstico AHT está en blanco o es 0 para el intervalo, este valor está en blanco. Por ejemplo, podrías dejar en blanco el pronóstico AHT para un día festivo.

• Sólo vista. Aparece para habilidades WEM diferibles.

• Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

El campo Capacidad FTE real cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

AHT (Pronóstico)	Eficiencia de múltiples habilidades	Deserción (%)
Gestión simultánea	Contracción (%)	Desgaste (absoluto)
Ocupación máxima (%)	ETP real	Nueva contratación FTE

La cantidad de volumen pronosticado recibido en períodos anteriores, pero aún no manejado, para cada semana o mes del plan.

• Aparece para habilidades WEM diferibles.

• Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

• Texto negro para valores ingresados por el usuario, texto azul para valores calculados.

  Si el valor del backlog para el intervalo anterior está en blanco, el plan utiliza 0 para este valor. Si el resultado del cálculo del atraso es un valor negativo, el plan muestra cero para el intervalo y utiliza cero para calcular el atraso para el siguiente intervalo.

• Introduzca el número de volumen en el backlog al inicio del plan en el campo Backlog inicial. Consulte Configuración de habilidades del plan WEM.

El campo Backlog cambia cuando estos campos cambian durante el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Gestión simultánea	Deserción (%)
Volumen manejado	Ocupación máxima (%)	Desgaste (absoluto)
Capacidad real de FTE	ETP real	Nueva contratación FTE
AHT (Pronóstico)

El tiempo de manejo promedio pronosticado por volumen para cada día, semana o mes del plan. El pronóstico AHT se basa en el estándar de tiempo definido o en datos de volumen históricos, incluido el tiempo de conversación y el tiempo de trabajo posterior al volumen.

• Los valores originales provienen de los valores AHT diarios almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Valor en segundos cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

El tiempo de manejo promedio real por volumen para cada día, semana o mes del plan. El AHT real se basa en datos de volumen históricos, incluido el tiempo de conversación y el tiempo de trabajo posterior al volumen.

• Sólo vista. Los valores provienen de la página de Datos históricos.

• Intervalo en blanco cuando Volumen recibido (real) es 0 o está en blanco para el intervalo.

• Valor en segundos cortado en 0, 1 o 2 decimales. Utiliza el formato decimal predeterminado de la habilidad WEM en la fecha de creación del plan (definido en la vista Habilidades WEM de CXone WFM).

El porcentaje de variación del tiempo de manejo promedio para cada día, semana o mes del plan.

% de varianza de AHTV = (AHTForecast - AHTActual) / AHTActual *100

• Sólo vista. Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Intervalo en blanco cuando AHT (Pronóstico) o AHT (Real) son 0 o están en blanco para el intervalo.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

• Para todas las habilidades WEM, el AHT real utiliza la ponderación del volumen real recibido.

• Para las habilidades WEM diferibles , el pronóstico AHT utiliza la ponderación del volumen manejado.

El campo Varianza de AHT (%) cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

AHT (Pronóstico)

AHT (Real)

La cantidad promedio de interacciones o elementos de trabajo que los agentes pueden manejar al mismo tiempo para la habilidad WEM para cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco).

• El valor predeterminado es 1.0, si no tiene NICE WFM R7.4 o posterior.

• Con NICE WFM R7.4 o posterior, el valor predeterminado es el manejo simultáneo de la habilidad WEM cuando crea el plan. Esto proviene de la pestaña Definición de la vista Habilidades WEM (en CXone WFM).

• Valor decimal cortado en 1 decimal.

El porcentaje deseado de volumen manejado dentro del tiempo de nivel de servicio especificado (Nivel de servicio (tiempo)) para cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco).

Los números de nivel de servicio calculan los requisitos del agente para cumplir con el objetivo de nivel de servicio.

• Los valores originales provienen de los valores porcentuales del nivel de servicio diario almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Requerido para habilidades WEM diferibles.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

El tiempo del nivel de servicio para cada día, semana o mes del plan. Los valores de semana o mes solo se muestran si todos los días abiertos en el intervalo tienen el mismo valor.

Los números de nivel de servicio calculan los requisitos del agente para cumplir con el objetivo de nivel de servicio.

• Los valores originales provienen de los valores de tiempo del nivel de servicio diario almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Requerido para habilidades WEM diferibles.

• Valor entero en segundos.

La velocidad promedio de respuesta esperada para el volumen de respuesta inmediata (llamadas) para cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco).

Los números de ASA calculan los requisitos del agente para cumplir el objetivo de ASA.

• Los valores originales provienen de los valores ASA diarios almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Esta fila no aparece para las habilidades WEM diferibles,.

• Valor en segundos cortado en 2 decimales.

El porcentaje promedio de tiempo que desea que los agentes ocupen manejando volumen cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de la semana o el mes no incluyen los días sin valor (días en blanco).

Los porcentajes de ocupación máxima calculan los requisitos del agente para cumplir con el objetivo de ocupación máxima.

• Los valores originales provienen de los valores porcentuales de ocupación máxima diaria almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Las habilidades WEM diferibles requieren un objetivo de nivel de servicio.

El número total de agentes FTE previstos necesarios para manejar la carga de trabajo de cada día, semana o mes del plan. Los agentes deben cumplir con los objetivos de nivel de servicio especificado, ASA y ocupación máxima.

• Sólo vista. Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Muestra ??? cuando no se puede calcular la base FTE.

• Todos los cálculos de FTE utilizan los requisitos diarios de las habilidades WEM en el plan. Los cálculos de FTE también tienen en cuenta:

  • Manejo simultáneo de la habilidad WEM

  • el tiempo de paciencia medio, si este valor no está en blanco (ver Configuración del plan)

  El plan calcula los valores FTE para una habilidad WEM diferible utilizando cada uno de los objetivos previstos de la habilidad WEM. Si alguno de los objetivos de pronóstico está en blanco para el intervalo, el plan no utiliza ese objetivo. Si no existe ningún valor para el AHT previsto, el plan no calcula valores FTE. No hay valores de FTE para los días en que la habilidad WEM está cerrada, ya que el plan no puede distribuir datos en ninguna hora de esos días.

FTE Base cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Gestión simultánea	Promedio de tiempo en responder
Volumen manejado	Nivel de servicio (%)	Ocupación máxima (%)
AHT (Pronóstico)	Nivel de servicio (tiempo)

Cuando cambia la base FTE, estos campos calculados cambian para el intervalo:

Se requiere FTE	Se requiere FTE +/-	Costo requerido de FTE
Costo +/-

La eficiencia que se obtiene al tener agentes con múltiples habilidades para cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de la semana o el mes no incluyen días sin valor (días en blanco) o días en los que la Base FTE es ???.

• Los valores originales provienen de los valores de eficiencia de múltiples habilidades diarias almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Muestra ??? cuando no se puede calcular la eficiencia de múltiples habilidades.

• Valor decimal cortado en 4 decimales.

El porcentaje de tiempo que los agentes pagos son improductivos cada día, semana o mes del plan. Los promedios ponderados de la semana o el mes no incluyen días sin valor (días en blanco) o días en los que la Base FTE es ???.

• Los valores originales son texto negro de los valores porcentuales de contracción diaria almacenados en el pronóstico a largo plazo del plan.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Muestra ??? cuando no se puede calcular el porcentaje de contracción.

• Texto negro para valores editados, texto azul si editó alguna de las subcategorías de contracción.

Los valores del atributo de código de actividad Contracción-ESP son subcategorías que se utilizan para desglosar el porcentaje de contracción. Hasta 6 de estos valores aparecen como filas sangradas bajo el parámetro Contracción (%). Los promedios ponderados por semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco) o días en los que la Base FTE es ???.

El Planificador Estratégico Mejorado utiliza hasta 6 valores de atributo Shrinkage-ESP. Si existen más de 6 valores, solo aparecen los primeros 6 (en orden alfanumérico).

• Los valores originales son texto azul, de la distribución uniforme del valor Contracción (%).

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Muestra ??? cuando no se pueden calcular las subcategorías de contracción.

• Texto negro si edita cualquiera de las subcategorías de contracción, texto azul si editó el parámetro Contracción (%).

La cantidad necesaria de agentes FTE, considerando la reducción y la eficiencia de múltiples habilidades, para cada día, semana o mes del plan.

• Sólo vista. Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Muestra ??? cuando no se puede calcular el FTE requerido.

FTE requerido cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Nivel de servicio (%)	Base de ETP
Volumen manejado	Nivel de servicio (tiempo)	Eficiencia de múltiples habilidades
AHT (Pronóstico)	Promedio de tiempo en responder	Contracción (%)
Gestión simultánea	Ocupación máxima (%)

La cantidad de agentes FTE que el centro empleará durante la semana o el mes del plan.

• Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Los valores son texto negro para los valores ingresados por el usuario y texto azul para los valores calculados.

• El plan muestra 0 para valores negativos y utiliza 0 en otros cálculos. El valor real de FTE proviene de las nuevas contrataciones capacitadas y del desgaste del intervalo anterior y del FTE real. Los nuevos empleados capacitados son los nuevos empleados FTE que caen en el intervalo posterior al período de capacitación de nuevos empleados.

La reducción porcentual del personal real para cada semana o mes del plan. Esta fila está en blanco para nuevos planes.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Se calcula después de ingresar la Desgaste (absoluto) para el intervalo. Este valor está en blanco cuando el FTE real está en blanco o es 0, o cuando la deserción absoluta está en blanco.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• El valor máximo mostrado es 100,00.

La reducción absoluta del personal real que entra en vigor en el siguiente intervalo de cada semana o mes del plan. Esta fila está en blanco para nuevos planes.

• Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Los valores son texto negro para los valores ingresados por el usuario y texto azul para los valores calculados.

La cantidad de agentes que el centro planea contratar cada semana o mes en el plan. El plan agrega las nuevas contrataciones FTE a las FTE reales después de tener en cuenta el período de capacitación de las nuevas contrataciones. Esta fila está en blanco para nuevos planes.

• Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Los valores son texto negro para los valores ingresados por el usuario y texto azul para los valores calculados.

El porcentaje del nivel de servicio proyectado para cada semana o mes en el plan. Este es el porcentaje estimado de volumen que se responderá dentro del objetivo de nivel de servicio. Se basa en el FTE real más el pronóstico a largo plazo del volumen recibido o manejado, el AHT, la eficiencia de múltiples habilidades y la merma. El pronóstico AHT tiene en cuenta el manejo simultáneo de la habilidad WEM.

Los valores ponderados por semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco) para el porcentaje del nivel de servicio proyectado o el volumen previsto recibido.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• Muestra ??? cuando no se puede calcular el porcentaje del nivel de servicio proyectado, o cuando Volumen recibido (pronóstico), AHT (pronóstico), Nivel de servicio (tiempo) o FTE real está en blanco para cualquiera de los días abiertos en el intervalo.

  Para este parámetro, si su dotación de personal es muy baja, ESP no puede calcular una buena expectativa de nivel de servicio. Nivel de servicio proyectado (%) mostrará ???. Esto se debe a que ESP aún no tiene en cuenta los abandonos. En concreto, el tiempo de abandono, que puede crear una gran variación en el nivel de servicio cuando la dotación de personal es muy baja.

El nivel de servicio proyectado (%) cambia cuando cambia la configuración del tiempo de paciencia medio.

El nivel de servicio proyectado (%) cambia cuando estos campos cambian durante el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Gestión simultánea	Contracción (%)
Volumen manejado	Nivel de servicio (tiempo)	ETP real
AHT (Pronóstico)	Eficiencia de múltiples habilidades

El ASA proyectado para cada semana o mes del plan. Este es el ASA estimado. Se basa en el FTE real más el pronóstico a largo plazo del volumen recibido, AHT, eficiencia de múltiples habilidades y merma. El pronóstico AHT tiene en cuenta el manejo simultáneo de la habilidad WEM.

Los valores ponderados por semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco) para el ASA proyectado o el volumen previsto recibido.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor en segundos cortado en 2 decimales.

• Esta fila no aparece para las habilidades WEM diferibles.

• El valor máximo mostrado es 9999,00. Muestra ??? cuando no se puede calcular el ASA proyectado, o cuando Volumen recibido (pronóstico), AHT (pronóstico) o FTE real está en blanco para cualquiera de los días abiertos en el intervalo.

ASA proyectado cambia cuando cambia la configuración del tiempo de paciencia medio.

El ASA proyectado cambia cuando estos campos cambian durante el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Gestión simultánea	Contracción (%)
Volumen manejado	Eficiencia de múltiples habilidades	ETP real
AHT (Pronóstico)

El porcentaje de ocupación proyectado para cada semana o mes en el plan. Este es el porcentaje estimado de tiempo que el personal estará trabajando en volumen en lugar de estar inactivo, esperando que llegue el volumen. Es el porcentaje de carga de volumen versus dotación de personal prevista donde:

• La carga de volumen incluye el volumen manejado o el volumen manejado previsto y el AHT. El pronóstico AHT tiene en cuenta el manejo simultáneo de la habilidad WEM.

• La dotación de personal prevista incluye el FTE real. Las cuentas reales de FTE representan la deserción y las nuevas contrataciones, la eficiencia en múltiples habilidades y la reducción.

Los valores ponderados por semana o mes no incluyen días sin valor (días en blanco) para el porcentaje de ocupación proyectada o FTE real.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor porcentual cortado en 2 decimales.

• El valor máximo mostrado es 100,00. Muestra ??? cuando FTE Actual es 0, o cuando Volumen Recibido (Pronóstico), AHT (Pronóstico) o FTE Actual está en blanco para cualquiera de los días abiertos en el intervalo.

Ocupación proyectada (%) cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Gestión simultánea	Contracción (%)
Volumen manejado	Nivel de servicio (tiempo)	ETP real
AHT (Pronóstico)	Eficiencia de múltiples habilidades

La diferencia entre FTE real y FTE requerido para cada semana o mes del plan.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor decimal cortado en 2 decimales.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

• En blanco cuando FTE real o FTE requerido está en blanco. Muestra ??? cuándo FTE requerido es ???.

FTE requerido +/- cambios cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Promedio de tiempo en responder	Se requiere FTE
Volumen manejado	Ocupación máxima (%)	ETP real
AHT (Pronóstico)	Base de ETP	Deserción (%)
Gestión simultánea	Eficiencia de múltiples habilidades	Desgaste (absoluto)
Nivel de servicio (%)	Contracción (%)	Nueva contratación FTE
Nivel de servicio (tiempo)

Tarifa por hora FTE para agentes en el plan WEM Skills. Cambie este campo para ver el efecto en el costo FTE del plan.

• El valor original proviene de la tarifa por hora de la habilidad WEM, definida en la pestaña Parámetros hipotéticos de la vista Habilidades WEM (en CXone WFM).

• Valor de la moneda cortado en 2 decimales. El símbolo de moneda para el lanzamiento inicial es $.

El costo del requisito de FTE para cada día, semana o mes del plan.

• Sólo vista. Valor de la moneda cortado en 2 decimales. El símbolo de moneda para el lanzamiento inicial es $.

• En blanco cuando FTE requerido o Tarifa por hora esté en blanco. Muestra ??? cuándo FTE requerido es ???.

El costo requerido de FTE cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Nivel de servicio (tiempo)	Eficiencia de múltiples habilidades
Volumen manejado	Promedio de tiempo en responder	Contracción (%)
AHT (Pronóstico)	Ocupación máxima (%)	Se requiere FTE
Gestión simultánea	Base de ETP	Tarifa por hora
Nivel de servicio (%)

El costo del FTE real para cada semana o mes del plan.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor de la moneda cortado en 2 decimales. El símbolo de moneda para el lanzamiento inicial es $.

• En blanco cuando FTE real o Tarifa por hora está en blanco.

El costo real de FTE cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

ETP real	Desgaste (absoluto)	Tarifa por hora
Deserción (%)	Nueva contratación FTE

La diferencia de costo por cada semana o mes del plan.

• Sólo vista. Esta fila no aparece cuando se muestra el plan por día.

• Valor de la moneda cortado en 2 decimales. El símbolo de moneda para el lanzamiento inicial es $.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

• En blanco cuando Costo real de FTE o Costo requerido de FTE está en blanco. Muestra ??? cuando el costo requerido de FTE es ???.

El costo +/- cambia cuando estos campos cambian para el mismo intervalo:

Volumen recibido (pronóstico)	Ocupación máxima (%)	Deserción (%)
Volumen manejado	Base de ETP	Desgaste (absoluto)
AHT (Pronóstico)	Eficiencia de múltiples habilidades	Nueva contratación FTE
Gestión simultánea	Contracción (%)	Tarifa por hora
Nivel de servicio (%)	Se requiere FTE	Costo requerido de FTE
Nivel de servicio (tiempo)	ETP real	Costo real del FTE
Promedio de tiempo en responder

Los totales de las filas enumeradas a continuación, utilizando el mismo formato que los valores de la fila .

• Sólo vista.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

• Si todos los valores de una fila están en blanco, el total está en blanco.

• El cálculo total no incluye ??? valores.

El promedio de cada fila, utilizando el mismo formato que los valores de la fila . No existe un promedio para Volumen recibido (real), Variación del volumen recibido (%), AHT (real) o Variación del AHT (%).

• Sólo vista.

• Los valores negativos están en texto rojo y los valores positivos o cero están en texto azul (para valores calculados).

• El cálculo promedio de los parámetros +/- (OU) utiliza la suma del valor absoluto de los valores de fila. El signo de estos promedios proviene de la suma de los valores firmados. Si esta suma es positiva, el promedio es un valor positivo. Si la suma es negativa, el promedio es un valor negativo.

• El cálculo promedio no incluye valores parciales de semana o parciales de mes al comienzo o al final de un plan.

• Si todos los valores de una fila están en blanco, el promedio está en blanco.

• El cálculo del promedio no incluye ??? o valores en blanco.